Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0364/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Mlynské Nivy 49,82109 Bratislava |
IČO: |
35885815 |
Predmet: |
Plastová dielenská skriňa - 2ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
-291,84 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Plastová dielenská skriňa - 2ks |
Dátum doručenia: |
29.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
22.11.2023 |
Dátum úhrady: |
08.11.2023 |
Súbor: |
FD_0364_23 |
Zverejnené: |
21.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov